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新绛县文化和旅游局 2019年度单位决算

发布日期:2020-11-04 11:51    来源: 新绛县政府网     【字体: 】    打印本页


 

第一部分 概况.......................................2

一、本单位职责...................................2

二、机构设置情况.................................3

第二部分 2019 年度部门决算表........................4 

第三部分 2019 年度部门决算情况说明.................28 

一、收入支出决算总体情况说明 ...................28 

二、收入决算情况说明............................28 

三、支出决算情况说明............................28 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............28 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....31 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明…………………………………………………………31

八、其他重要事项情况说明........................31 

第四部分 名词解释................................33

 

 

 

 

第一部分  概况

一、单位主要职责

1、组织实施党和国家关于文化和旅游、文物、广播电视和信息网络视听节目服务的法律、法规、方针、政策和技术标准,把握正确的舆论导向和创作导向;起草全县文化和旅游、广播电视和信息网络视听节目服务的规范性文件并监督实施。

2、制定全县文化和旅游事业发展规划、广播电视事业发展规划,并组织实施全县文化和旅游事业发展规划、广播电视事业发展规划规划和年度执行计划;在县委宣传部门协调指导下,会同有关部门拟定全县文化产业发展规划,并具体组织实施;推进文化旅游文物领域、广播电视领域的体制机制改革。

3、指导全县文学艺术事业;指导协调艺术创作与生产;推动各门类艺术发展;管理全县性重大文化活动、重大广播电视活动。

4、 指导全县社会文化事业;指导图书馆、文化馆(站)、美术馆事业和基层文化建设。

5、负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出审核、备案,负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

6、负责全县文化艺术领域、广播电视领城的公共服务体系规划,建设、引导公共文化产品生产;组织实施县级文化艺术、广播电视领域的重大工程;指导县级重点文化设施、广播电视重点基础设施建设。

7、拟定文化和旅游产业发展规划、广播电视产业发展规划;指导、协调文化和旅游产业、广播电视产业;对工艺美术进行行业管理。

8、负责贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策,拟定非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

二、机构设置情况

在编人数36人,退休人员41人。内设机构:1、办公室;2、文化股;3、旅游股;4、行政审批股。文化局下属4个单位:文化馆、图书馆、文化市场综合行政执法大队、蒲剧团。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位:新绛县文化和旅游局                                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,553.41

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

908.27

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

1,324.75

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

81.13

 

9

 

九、卫生健康支出

39

20.97

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

697.30

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

9.93

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

32.77

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

80.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

2,461.68

本年支出合计

55

2,246.85

    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

27

155.82

    年末结转和结余

57

370.66

      其中:项目支出结转和结余

28

153.33

      其中:项目支出结转和结余

58

367.33

 

29

 

 

59

 

总计

30

2,617.51

总计

60

2,617.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

                                                                    公开02表

编制单位:新绛县文化和旅游局                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,461.68

2,461.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,422.49

1,422.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1,239.60

1,239.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

415.82

415.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070106

  艺术表演场所

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070107

  艺术表演团体

74.50

74.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

64.20

64.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

226.08

226.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

17.62

17.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

16.62

16.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20709

旅游发展基金支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070904

  地方旅游开发项目补助

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

155.36

155.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

155.36

155.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.60

81.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

76.89

76.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.46

15.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.44

61.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.18

21.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.18

21.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

21.18

21.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

853.38

853.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

853.38

853.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

820.80

820.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

32.58

32.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296010

  用于文化事业的彩票公益金支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

编制单位:新绛县文化和旅游局                                                  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,246.85

550.79

1,696.05

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,324.75

415.93

908.82

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1,099.33

415.93

683.40

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

415.93

415.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

289.25

0.00

289.25

0.00

0.00

0.00

2070106

  艺术表演场所

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070107

  艺术表演团体

74.50

0.00

74.50

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

17.29

0.00

17.29

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

66.20

0.00

66.20

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

234.16

0.00

234.16

0.00

0.00

0.00

20703

体育

34.50

0.00

34.50

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

16.62

0.00

16.62

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

16.88

0.00

16.88

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

5.02

0.00

5.02

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

5.02

0.00

5.02

0.00

0.00

0.00

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070702

  资助影院建设

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20709

旅游发展基金支出

11.89

0.00

11.89

0.00

0.00

0.00

2070904

  地方旅游开发项目补助

11.89

0.00

11.89

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

172.01

0.00

172.01

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

172.01

0.00

172.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.13

81.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

76.42

76.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.46

15.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.96

60.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.71

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

697.30

0.00

697.30

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

697.30

0.00

697.30

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

668.59

0.00

668.59

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

28.70

0.00

28.70

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

9.93

0.00

9.93

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

9.93

0.00

9.93

0.00

0.00

0.00

2169901

  服务业基础设施建设

9.93

0.00

9.93

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.77

32.77

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.77

32.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.77

32.77

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2296010

  用于文化事业的彩票公益金支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:新绛县文化和旅游局                                   金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,553.41

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

908.27

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

1,324.75

1,310.86

13.89

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

81.13

81.13

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

39

20.97

20.97

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

697.30

0.00

697.30

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

9.93

9.93

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

32.77

32.77

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

80.00

0.00

80.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

2,461.68

本年支出合计

55

2,246.85

1,455.66

791.19

年初财政拨款结转和结余

26

155.82

年末财政拨款结转和结余

56

370.66

214.58

156.08

一、一般公共预算财政拨款

27

116.82

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

39.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

2,617.51

总计

60

2,617.51

1,670.24

947.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:新绛县文化和旅游局                                               金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,455.66

550.79

904.87

207

文化旅游体育与传媒支出

1,310.86

415.93

894.93

20701

文化和旅游

1,099.33

415.93

683.40

2070101

  行政运行

415.93

415.93

0.00

2070104

  图书馆

289.25

0.00

289.25

2070106

  艺术表演场所

2.00

0.00

2.00

2070107

  艺术表演团体

74.50

0.00

74.50

2070108

  文化活动

17.29

0.00

17.29

2070111

  文化创作与保护

66.20

0.00

66.20

2070199

  其他文化和旅游支出

234.16

0.00

234.16

20703

体育

34.50

0.00

34.50

2070305

  体育竞赛

16.62

0.00

16.62

2070307

  体育场馆

1.00

0.00

1.00

2070308

  群众体育

16.88

0.00

16.88

20706

新闻出版电影

5.02

0.00

5.02

2070699

  其他新闻出版电影支出

5.02

0.00

5.02

20799

其他文化体育与传媒支出

172.01

0.00

172.01

2079999

  其他文化体育与传媒支出

172.01

0.00

172.01

208

社会保障和就业支出

81.13

81.13

0.00

20805

行政事业单位离退休

76.42

76.42

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.46

15.46

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.96

60.96

0.00

20808

抚恤

4.71

4.71

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.71

4.71

0.00

210

卫生健康支出

20.97

20.97

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.97

20.97

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.97

20.97

0.00

216

商业服务业等支出

9.93

0.00

9.93

21699

其他商业服务业等支出

9.93

0.00

9.93

2169901

  服务业基础设施建设

9.93

0.00

9.93

221

住房保障支出

32.77

32.77

0.00

22102

住房改革支出

32.77

32.77

0.00

2210201

  住房公积金

32.77

32.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

编制单位:新绛县文化和旅游局                                         金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

507.40

507.40

302

商品和服务支出

400.27

18.02

309

资本性支出(基本建设)

272.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

231.91

231.91

30201

  办公费

83.78

4.91

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

37.40

0.00

30102

  津贴补贴

143.35

143.35

30202

  印刷费

20.52

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

17.45

17.45

30203

  咨询费

95.40

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.26

0.16

30905

  基础设施建设

272.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

30205

  水费

0.87

0.01

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

60.96

60.96

30206

  电费

3.51

0.92

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

0.33

0.06

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.97

20.97

30208

  取暖费

0.11

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.04

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

0.00

0.00

30211

  差旅费

4.75

1.24

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

83.50

0.00

30113

  住房公积金

32.77

32.77

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

15.64

1.36

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

30214

  租赁费

14.68

0.13

310

资本性支出

147.89

0.00

31204

  费用补贴

79.50

0.00

303

对个人和家庭的补助

44.59

25.37

30215

  会议费

18.53

0.00

31001

  房屋建筑物购建

15.53

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

0.40

0.00

31002

  办公设备购置

14.58

0.00

31299

  其他对企业补助

4.00

0.00

30302

  退休费

15.46

15.46

30217

  公务接待费

0.13

0.02

31003

  专用设备购置

13.26

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

11.47

0.00

31005

  基础设施建设

66.12

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

4.71

4.71

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

20.14

5.12

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

1.01

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

37.92

0.23

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

81.94

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

2.96

2.96

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

0.09

0.09

30229

  福利费

0.12

0.12

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.20

0.00

30239

  其他交通费用

6.93

5.91

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

552.00

532.78

公用经费合计

903.66

18.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:新绛县文化和旅游局                                  金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:新绛县文化和旅游局                                 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

39.00

908.27

791.19

0.00

791.19

156.08

207

文化旅游体育与传媒支出

9.00

4.89

13.89

0.00

13.89

0.00

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2070702

  资助影院建设

2.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

20709

旅游发展基金支出

7.00

4.89

11.89

0.00

11.89

0.00

2070904

  地方旅游开发项目补助

7.00

4.89

11.89

0.00

11.89

0.00

212

城乡社区支出

0.00

853.38

697.30

0.00

697.30

156.08

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

853.38

697.30

0.00

697.30

156.08

2120803

  城市建设支出

0.00

820.80

668.59

0.00

668.59

152.21

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

32.58

28.70

0.00

28.70

3.88

229

其他支出

30.00

50.00

80.00

0.00

80.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

30.00

50.00

80.00

0.00

80.00

0.00

2296010

  用于文化事业的彩票公益金支出

30.00

50.00

80.00

0.00

80.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

九、部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位:新绛县文化和旅游局                                         金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

1,011.51

货物

2

53.00

工程

3

931.52

服务

4

27.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

18.02

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

3

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

3

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

第三部分  2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2461.68万元、支出总计2246.85万元。与2018年相比,收入总计增加708.69万元,增加40.43%,支出总计增加719.8万元,增加47.14%。主要原因是机构改革旅游合并到文化局,增加了旅游项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2461.68万元,其中:财政拨款收入2461.68万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2246.85万元,其中:基本支出550.79

万元,占比24.51%;项目支出1696.05万元,占比75.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2461.68万元、支出总计2246.85万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加708.69万元,上升47.43%,财政拨款支出总计增加719.8万元,上升47.14%。主要原因是机构改革旅游合并到文化局,增加了旅游项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2246.85万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增长719.8万元,上升47.14%。主要原因是机构改革旅游合并到文化局,增加了旅游项目。基本支出550.79万元,增加73.34,增长15.36%,其中,人员经费532.78万元,占比96.73%,日常公用经费18.02万元,占比3.27%;项目支出增长61.59%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2246.85万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1324.75万元,占58.96%;社会保障和就业(支出81.13万元,占3.61%;卫生健康(支出20.97万元,占0.93%;城乡社区支出697.3万元,占31.03%;商业服务业等(支出9.93万元,占0.44%;住房保障支出32.77万元,占1.46%;其他支出80万元,占3.56%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

单位应当根据决算表格数据,按支出功能分类科目说明所有支出完成情况,并说明增减原因。文化旅游体育与传媒年初预算1081.79万元,支出决算1324.75万元,完成年初预算的122.46%,用于文化及旅游的日常开支及文化旅游基础设施的建设。较2018年决算增加74.91万元,增长5.99%,主要原因本年新增旅游项目。社会保险和就业支出年初预算87.51万元,支出决算81.13万元,完成年初预算的92.71%,用于文化和旅游局及其下属单位的人员养老保险支出。较2018年决算增加81.13万元,增长100%,主要原因本年养老保险改革在单位核算;卫生健康支出年初预算26.25万元,支出决算20.97万元,完成年初预算的79.88%,用于文化和旅游局的医疗保险支出。较2018年决算增加20.97万元,增长100%,主要原因本年核算医疗保险;城乡社区支出年初预算2262.8万元,支出决算697.3万元,完成年初预算的30.82%,用于文化馆及图书馆的建设。较2018年决算增加693.01万元,增长16154.08%,主要原因本年图书馆及文化馆新建项目进度较快;商业服务业等支出年初预算0万元,支出决算9.9万元,用于旅游业的基础设施的建设。较2018年决算增加9.9万元,增长100%,主要原因本年新增旅游项目;住房保障支出年初预算43.78万元,支出决算32.77万元,完成年初预算的74.85%,用于文化及旅游局的住房公积金缴纳支出。较2018年决算增加32.77万元,增长100%,主要原因本年核算公积金;其他支出年初预算0万元,支出决算80万元,用于乡村文化基础设施建设。较2018年决算减少192.68万元,下降70.66%,主要原因彩票基金项目资金减少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2246.85万元,其中:人员经费532.78万元,主要包括主要包括人员工资及人员的社会保险等经费;公用经18.01万元,主要包括办公费、印刷费等经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元,完成预算的130%,比上年减少1.2万元,下降(增长)90.23%,原因是:本年没有出国安排。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,比上年减少1.25万元,下降100%;公务接待费支出决算0.13万元,占比100%,比上年增加0.05万元,增长62.5%。主要用接待上级领导,共接待2批次19人。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本单位机关运行经费支出18.02万元,比2018年减少2.49万元,降低19.63%。主要原因是办公经费减少

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额1011.51万元,其中:政府采购货物支出53万元、政府采购工程支出931.52万元、政府采购服务支出27万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆。其中,其他用车3辆主要是单位调出车辆未下账。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1732.8万元,占一般公共预算项目支出总额的69%。我部门无政府性基金预算项目支出,没有对2019年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

我部门没有对2019年项目支出开展部门评价。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映文化馆建设、图书馆建设和体育场维修及文化局工资福利支出和日常工作经费项目绩效自评结果。

   文化馆建设、图书馆建设和体育场维修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.5分。全年预算数为1732.8万元,执行数为1732.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成所需项目的采购目标;二是完成文化馆建设、图书馆建设和体育场维修项目的建设目标。发现的主要问题及原因:由于未及早开展采购流程,预算支出进度较慢。下一步改进措施:严格按照国库集中支付有关规定,尽早办理资金计划申请,涉及政府采购的项目要尽快启动政府采购程序,加快资金支付。

   

综合配置

一级指标

二级指标

指标解释

权重

业绩值

得分

投入管理

概念解释:
计算公式:

预算资金到位率

概念解释:
考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。
计算公式:
业绩值*权重

2

100.0%

2

预算资金到位及时性

概念解释:
考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
计算公式:
相应的业绩值得相应权重分数

2

资金及时足额到位

2

预算执行率

概念解释:
考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。
计算公式:
业绩值*权重

0.5

100.0%

0.5

财务管理制度健全性

概念解释:
考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
计算公式:
具备要素150%,其余要素每符合一项增加6.25%

0.5

已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整

资金使用合规性

概念解释:
考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
计算公式:
业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。

1

合规

1

项目管理制度健全性

概念解释:
考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。
计算公式:
将项目的当前指标分成3.0,具备某项要素得权重的1/3.0

0.5

项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理

0.5

安全事故发生数

概念解释:
施工过程中是否发生安全事故,考察工程实施的规范性。
计算公式:
业绩值*权重

1

>0

监理工作规范性

概念解释:
考察财务监理和工程监理工作的规范性,其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况;重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。
计算公式:
(1-(2-业绩值)/2)*权重

0.5

工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查,及时提交工程监理材料;工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查,及时提交工程监理材料

0.25

三算一致性

概念解释:
考察项目成本的控制情况。
计算公式:
(1-(2-业绩值)/2)*权重

审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;审定价格不超过设计概算,审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内

项目管理制度执行有效性

概念解释:
考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。
计算公式:
将项目的当前指标分成6.0,具备某项要素得权重的1/6.0

已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准

项目立项规范性

概念解释:
考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
计算公式:
具备要素130%,具备要素240%,具备要素330%

1

审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复

立项依据充分性

概念解释:
考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。
计算公式:
(1-(4-业绩值)/4)*权重

1

与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合

0.25

绩效目标的合理性

概念解释:
是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性
计算公式:
1-3-业绩值)/3*权重

1

3.0

1

产出

概念解释:
计算公式:

完成图书馆主体建设面积

概念解释:
计算公式:
达到或符合标准时得满分,未达到标准得0

5

100.0%

5

完成文化馆建设面积

概念解释:
计算公式:
超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

5

100.0%

5

图书馆主体建设竣工验收

概念解释:
计算公式:
将项目的当前指标分成1.0,具备某项要素得权重的1/1.0

5

100.0

5

文化馆建设竣验收工

概念解释:
计算公式:
将项目的当前指标分成1.0,具备某项要素得权重的1/1.0

5

100.0

5

图书馆主建设竣工时间体

概念解释:
计算公式:
将项目的当前指标分成1.0,具备某项要素得权重的1/1.0

5

100.0

5

文化馆主体建设竣工时间

概念解释:
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

5

较好

4

图书馆建设工程资金

概念解释:
计算公式:
超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

10

100.0%

10

文化馆建设工程资金

概念解释:
计算公式:
达到或符合标准时得满分,未达到标准得0

10

100.0%

10

效果目标

概念解释:
计算公式:

提高我县群众文化 生活水平

概念解释:
计算公式:
将项目的当前指标分成1.0,具备某项要素得权重的1/1.0

14

100.0%

14

群众满意度

概念解释:
计算公式:
将项目的当前指标分成1.0,具备某项要素得权重的1/1.0

15

100.0

15

影响力因素

概念解释:
计算公式:

长效管理制度建设

概念解释:
考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。
计算公式:
1-6-业绩值)/6*权重

5

6.0

5

人员到位率

概念解释:
考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。
计算公式:
业绩值*权重

5

100.0%

5







   

文化局工资福利支出及日常工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.2分。全年预算数为991.33万元,执行数为991.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成所需项目的采购目标;二是完成文化局经常性项目的开展。发现的主要问题及原因:由于未及早开展项目的规划,预算支出进度较慢。下一步改进措施:严格按照国库集中支付有关规定,尽早办理资金计划使用计划申请,涉及政府采购的项目要尽快启动政府采购程序,加快资金支付。

综合配置

一级指标

二级指标

指标解释

权重

业绩值

得分

投入管理

概念解释:
计算公式:

预算资金到位率

概念解释:
考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。
计算公式:
业绩值*权重

4

100.0%

4

预算资金到位及时性

概念解释:
考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
计算公式:
相应的业绩值得相应权重分数

1

资金及时足额到位

1

预算执行率

概念解释:
考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

3

较好

2.4

财务管理制度健全性

概念解释:
考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

0.5

较好

0.4

资金使用合规性

概念解释:
考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
计算公式:
业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。

0.5

合规

0.5

项目管理制度健全性

概念解释:
考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。
计算公式:
将项目的当前指标分成3.0,具备某项要素得权重的1/3.0

1

项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理

1

项目管理制度执行有效性

概念解释:
考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。
计算公式:
将项目的当前指标分成6.0,具备某项要素得权重的1/6.0

0.5

已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准

0.5

项目立项规范性

概念解释:
考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

0.5

较好

0.4

立项依据充分性

概念解释:
考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

较好

绩效目标的合理性

概念解释:
是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

产出

概念解释:
计算公式:

工资和福利支出

概念解释:
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

10

10

日常办公经费

概念解释:
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

5

较好

4

业务活动经费

概念解释:
计算公式:
超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

5

100

5

经费涵盖率

概念解释:
计算公式:
超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

5

100

5

办公设备购置合格率

概念解释:
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

5

5

开展文化活动

概念解释:
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

2

2

工资福利支出

概念解释:
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

4

4

完成办公设备购置

概念解释:
计算公式:
将项目的当前指标分成1.0,具备某项要素得权重的1/1.0

2

100

2

两馆一站开放、开展农村文化活动等

概念解释:
计算公式:
超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

2

100

2

年度全局工资福利支出

概念解释:
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

5

5

办公经费支出

概念解释:
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

5

5

效果目标

概念解释:
计算公式:

满足日益增长的群众文化生活

概念解释:
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

15

15

群众文化活动满意度

概念解释:
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

14

14

影响力因素

概念解释:
计算公式:

单位长效管理制度

概念解释:
计算公式:
根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%80%60%40%20%

10

较好

8







 

(五)其他需要说明的事项

     无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。