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新绛县文化市场综合行政执法队2019年度部门决算公开

发布日期:2020-12-07 15:31    来源: 新绛县政府网     【字体: 】    打印本页

新绛县文化市场综合行政执法队

2019年度部门决算公开

第一部分 概况

一、本单位职责

1)贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版等方面的法律、法规、方针、政策,研究制定相应的贯彻实施意见和方法,组织实施并监督执行。指导直属企事业单位的体制改革。

2)管理指导全县文学、艺术、图书馆、电影放映等工作。管理指导全县重大文化、体育活动。指导各乡、镇文化、体育设施建设。

3)归口管理全县文化、体育、广播电视、新闻出版市场,负责行政执法检查。

二、机构设置情况

单位机构数为1个,属于县文化和旅游局下属单位,为全额财政事业单位,独立核算机构1个。我单位编制4人。

2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开01表

编制单位:新绛县文化市场行政综合执法队

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

454,213.20

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

364,367.66

8

八、社会保障和就业支出

38

54,854.02

9

九、卫生健康支出

39

13,475.62

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

21,515.90

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

454,213.20

本年支出合计

55

454,213.20

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

56

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

57

0.00

其中:项目支出结转和结余

28

0.00

其中:项目支出结转和结余

58

0.00

29

59

总计

30

454,213.20

总计

60

454,213.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

编制单位:新绛县文化市场行政综合执法队

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

454,213.20

454,213.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

364,367.66

364,367.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

364,367.66

364,367.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

259,367.66

259,367.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

105,000.00

105,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

54,854.02

54,854.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

54,854.02

54,854.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

11,760.00

11,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43,094.02

43,094.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

13,475.62

13,475.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13,475.62

13,475.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

13,475.62

13,475.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21,515.90

21,515.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21,515.90

21,515.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21,515.90

21,515.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

编制单位:新绛县文化市场行政综合执法队

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

454,213.20

349,213.20

105,000.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

364,367.66

259,367.66

105,000.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

364,367.66

259,367.66

105,000.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

259,367.66

259,367.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

105,000.00

0.00

105,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

54,854.02

54,854.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

54,854.02

54,854.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

11,760.00

11,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43,094.02

43,094.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

13,475.62

13,475.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13,475.62

13,475.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

13,475.62

13,475.62

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21,515.90

21,515.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21,515.90

21,515.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

21,515.90

21,515.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:新绛县文化市场行政综合执法队

金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

454,213.20

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

364,367.66

364,367.66

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

54,854.02

54,854.02

0.00

9

九、卫生健康支出

39

13,475.62

13,475.62

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

21,515.90

21,515.90

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

454,213.20

本年支出合计

55

454,213.20

454,213.20

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

59

总计

30

454,213.20

总计

60

454,213.20

454,213.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:新绛县文化市场行政综合执法队

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

454,213.20

349,213.20

105,000.00

207

文化旅游体育与传媒支出

364,367.66

259,367.66

105,000.00

20701

文化和旅游

364,367.66

259,367.66

105,000.00

2070101

行政运行

259,367.66

259,367.66

0.00

2070112

文化和旅游市场管理

105,000.00

0.00

105,000.00

208

社会保障和就业支出

54,854.02

54,854.02

0.00

20805

行政事业单位离退休

54,854.02

54,854.02

0.00

2080502

事业单位离退休

11,760.00

11,760.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43,094.02

43,094.02

0.00

210

卫生健康支出

13,475.62

13,475.62

0.00

21011

行政事业单位医疗

13,475.62

13,475.62

0.00

2101102

事业单位医疗

13,475.62

13,475.62

0.00

221

住房保障支出

21,515.90

21,515.90

0.00

22102

住房改革支出

21,515.90

21,515.90

0.00

2210201

住房公积金

21,515.90

21,515.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

编制单位:新绛县文化市场行政综合执法队

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

329,029.20

329,029.20

302

商品和服务支出

113,424.00

8,424.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

无形资产购置

0.00

0.00

30101

基本工资

123,156.00

123,156.00

30201

办公费

25,700.00

3,040.00

30901

房屋建筑物购建

0.00

────

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

30102

津贴补贴

90,404.66

90,404.66

30202

印刷费

31,350.00

1,500.00

30902

办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

奖金

10,965.00

10,965.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30903

专用设备购置

0.00

────

30701

国内债务付息

0.00

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30204

手续费

1,500.00

300.00

30905

基础设施建设

0.00

────

30702

国外债务付息

0.00

0.00

30107

绩效工资

26,418.00

26,418.00

30205

水费

2,400.00

600.00

30906

大型修缮

0.00

────

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43,094.02

43,094.02

30206

电费

15,000.00

0.00

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

0.00

30207

邮电费

7,510.00

960.00

30908

物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

职工基本医疗保险缴费

13,475.62

13,475.62

30208

取暖费

8,500.00

0.00

30913

公务用车购置

0.00

────

31101

资本金注入

0.00

────

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30919

其他交通工具购置

0.00

────

31199

其他对企业补助

0.00

────

30112

其他社会保障缴费

0.00

0.00

30211

差旅费

16,440.00

0.00

30921

文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

住房公积金

21,515.90

21,515.90

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

无形资产购置

0.00

────

31201

资本金注入

0.00

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

30213

维修(护)费

3,000.00

0.00

30999

其他基本建设支出

0.00

────

31203

政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

31204

费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

11,760.00

11,760.00

30215

会议费

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

利息补贴

0.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

0.00

30302

退休费

11,760.00

11,760.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

助学金

0.00

0.00

30228

工会经费

1,904.00

1,904.00

31010

安置补助

0.00

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

────

30309

奖励金

0.00

0.00

30229

福利费

120.00

120.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

0.00

人员经费合计

340,789.20

340,789.20

公用经费合计

113424.00

8424.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

公开06表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:新绛县文化市场行政综合执法队

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:新绛县文化市场行政综合执法队

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位:新绛县文化市场行政综合执法队

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

货物

2

工程

3

服务

4

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

(二)参照公务员法管理事业单位

6

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

1.副部(省)级及以上领导用车

8

2.主要领导干部用车

9

3.机要通信用车

10

4.应急保障用车

11

5.执法执勤用车

12

6.特种专业技术用车

13

7.离退休干部用车

14

8.其他用车

15

(二)单价50万元以上通用设备 (台、套)

16

(三)单价100万元以上专用设备 (台、套)

17

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计45.42万元、支出总计45.42万元。与2018年相比,收入总计增长15.52万元,增长51.9%,支出总计增长15.52万元,增长51.9%。主要原因是人员工资增加,单位职能增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计45.42万元,其中:财政拨款收入45.42万元,占比100%;事业收入0万元,占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45.42万元,其中:基本支出34.92万元,占比76.88%;项目支出10.5万元,占比23.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计45.42万元、支出总计45.42万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增长15.52万元,增长51.9%,财政拨款支出总计增长15.52万元,增长51.9%。主要原因是人员工资增加,单位职能增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出45.42万元,占本年支出合计的100%。其中,人员经费34.92万元,占比76.88%,日常公用经费10.5万元,占比23.12%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出45.42万元,主要用于(文化旅游体育与传媒支出)45.42万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

文化旅游体育与传媒支出年初预算45.42万元,支出决算45.42万元,完成年初预算的100%,用于人员经费和日常公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出34.92万元,其中:人员经费34.92万元,主要包括行政事业单位在职和离退休人员经费、事业单位医疗保险、住房保障支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

本单位无预算绩效管理类项目、我单位无政府性基金预算项目。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无绩效管理类项目自评结果。

(五)其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。