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新绛县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开

发布日期:2020-10-16 15:33    来源: 新绛县政府网     【字体: 】    打印本页

第一部分  概况

一、本部门职责

新绛县疾病预防控制中心隶属于新绛县卫生和计划生育局,成立于2002年12月,在原新绛县卫生防疫站的基础上组建而成。

二、机构设置情况

机构情况:中心共设有12个科室(办公室、财务科、后勤科、疾控科、重大传染病防控科、免疫规划科、生物制品管理科、慢病防控科、健康教育科、检验科地病科、综合卫生科,承担着全县的疾病预防控制、全县免疫规划、传染病防治、艾滋病防治、地方病与慢性病防治,学校卫生、公共卫生、食品卫生等相关项目的检验检测工作。

人员情况:中心现有在职干部职工34人,专业技术人员25人其它管理和后勤人员9人。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

518.04

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

52.85

 

9

 

九、卫生健康支出

39

424.83

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

21.94

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

518.04

本年支出合计

55

499.61

    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

27

8.66

    年末结转和结余

57

18.43

      其中:项目支出结转和结余

28

8.66

      其中:项目支出结转和结余

58

18.43

 

29

 

 

59

 

总计

30

526.70

总计

60

518.04

 

 

二、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

518.04

518.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.85

52.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.14

49.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.83

6.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.31

42.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

443.25

443.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

411.09

411.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

253.43

253.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

119.67

119.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

37.99

37.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.16

13.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

13.16

13.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

499.61

360.38

139.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.85

52.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.14

49.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.83

6.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.31

42.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

424.83

285.59

139.24

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

392.67

253.43

139.24

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

253.43

253.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

92.59

0.00

92.59

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

46.65

0.00

46.65

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.16

13.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

13.16

13.16

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.94

21.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

518.04

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

52.85

52.85

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

39

424.83

424.83

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

21.94

21.94

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

518.04

本年支出合计

55

499.61

499.61

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

8.66

年末财政拨款结转和结余

56

18.43

18.43

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

8.66

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

526.70

总计

60

518.04

518.04

0.00

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

499.61

360.38

139.24

208

社会保障和就业支出

52.85

52.85

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.14

49.14

0.00

2080502

  事业单位离退休

6.83

6.83

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.31

42.31

0.00

20808

抚恤

3.71

3.71

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.71

3.71

0.00

210

卫生健康支出

424.83

285.59

139.24

21001

卫生健康管理事务

19.00

19.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

19.00

19.00

0.00

21004

公共卫生

392.67

253.43

139.24

2100401

  疾病预防控制机构

253.43

253.43

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

92.59

0.00

92.59

2100409

  重大公共卫生专项

46.65

0.00

46.65

21011

行政事业单位医疗

13.16

13.16

0.00

2101102

  事业单位医疗

13.16

13.16

0.00

221

住房保障支出

21.94

21.94

0.00

22102

住房改革支出

21.94

21.94

0.00

2210201

  住房公积金

21.94

21.94

0.00

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

330.84

330.84

0.00

0.00

30101

  基本工资

158.02

158.02

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

1.31

1.31

0.00

0.00

30103

  奖金

10.44

10.44

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

4.12

4.12

0.00

0.00

30107

  绩效工资

79.55

79.55

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.31

42.31

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.16

13.16

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

0.00

30113

  住房公积金

21.94

21.94

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.54

10.54

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

0.00

0.00

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

3.71

3.71

0.00

0.00

30305

  生活补助

6.83

6.83

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

────

30309

  奖励金

0.00

0.00

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

341.38

341.38

158.24

19.00

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.31

0.00

2.31

0.00

2.31

0.00

2.30

0.00

2.30

0.00

2.30

0.00

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

15.37

货物

2

15.37

工程

3

0.00

服务

4

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

3

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

3

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计518.04万元、支出总计499.61万元。与2018年相比,收入总计增加123.72万元,增加31.38%,支出总计增加122.61万元,增加31.79%。主要原因是新增加了农村环境卫生监测、重点职业病监测、健康素养等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计518.04万元,其中:财政拨款收入518.04万元,占比100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计499.61万元,其中:基本支出360.38万元,占比72%;项目支出139.24万元,占比28%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计518.04万元、支出总计499.61万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加123.72万元,增加31.38%,财政拨款支出总计增加122.61万元,增加31.79%。主要原因是新增加了农村环境卫生监测、重点职业病监测、健康素养等项目。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出499.61万元,占本年支出合计的XX%。与2018年相比,财政拨款支出增加122.61万元,增加31.79%主要原因是项目增加。其中,人员经费XX万元,占比XX%,日常公用经费XX万元,占比XX%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出499.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出52.85万元,占10%;卫生健康(类)支出424.83万元,占85%;住房保障(类)支出21.94万元,占4%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出499.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出52.85万元,年初预算53万元,完成年初预算的99.71%;卫生健康(类)支出424.83万元,年初预算443万元,完成年初预算的95.89%;住房保障(类)支出21.93万元,年初预算22万元,完成年初预算的99.68%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出330.84万元,其中:人员经费172.6万元,主要包括人员工资;公用经费158.24万元,主要包括公共卫生

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位三公经费合计2.30万元,其中公务车辆购置和维护费2.30万元

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额15.37万元,其中:政府采购货物支出15.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于单位日常公卫项目;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

部门决算中项目绩效自评结果。

  绩效管理方面每年根据财政部门的要求对单位项目资金进行绩效评价参政议政等业务活动。我单位是主要全额财政事业单位,担全县卫生监督监测检验、预防性健康检查,开展健康教育与健康促进,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成等公益事业。收入来源主要是财政拨款基本无其他收入。

 

 

部门评价项目绩效评价结果。

我单位今年在部门决算中反映基本公共卫生服务项目制度补助资金项目绩效自评。 

1、我中心的主要职责是:实施疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作,做好结核病和艾滋病的预防治疗工作,实施预防接种,负责预防用生物制品的使用与管理,开展卫生防病及检查和试验室质量控制,进行慢性病预防和精神病的管理等。

2、实施基本公共卫生服务项目明确政府职责,对城乡居民健康实施干预措施,减少主要健康危险因素,有限预防和控制主要传染病和慢性病,有效应对突发公共卫生事件,使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化。 

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。