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新绛县卫生健康综合行政执法队2019年度部门决算

发布日期:2020-10-16 15:34    来源: 新绛县政府网     【字体: 】    打印本页

第一部分  概况

一、本部门职责

实施卫生计生专项整治和日常监督检查

对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;

对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;

对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;

对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;

对派出机构进行管理,对监督协管员进行培训、业务指导;

行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;

受理对违法行为的投诉、举报;

开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

二、机构设置情况

单位机构数为1个,属于卫生健康和体育局下属单位,为全额财政事业单位,独立核算机构1个。我单位今年37人,比去年减少1人(2019年3月退休)

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019年收入支出决算总表

编制单位:新绛县卫生健康综合行政执法队                                   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

400.05

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

40.57

9

九、卫生健康支出

39

342.13

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

20.34

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

400.05

本年支出合计

55

403.05

    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

27

3.00

    年末结转和结余

57

0.00

      其中:项目支出结转和结余

28

3.00

      其中:项目支出结转和结余

58

0.00

29

59

总计

30

403.05

总计

60

403.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019年收入决算表

编制单位:新绛县卫生健康综合行政执法队                                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

400.05

400.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

40.57

40.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

40.57

40.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

339.13

339.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

306.93

306.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

232.71

232.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

74.21

74.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.21

12.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.21

12.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2019年支出决算表

编制单位:新绛县卫生健康综合行政执法队                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

403.05

325.84

77.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

40.57

40.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

40.57

40.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

342.13

264.92

77.21

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

309.93

232.71

77.21

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

232.71

232.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

74.21

0.00

74.21

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.21

12.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.21

12.21

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表

编制单位:新绛县卫生健康综合行政执法队                                   金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

400.05

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

40.57

40.57

0.00

9

九、卫生健康支出

39

342.13

342.13

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

20.34

20.34

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

400.05

本年支出合计

55

403.05

403.05

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

3.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

3.00

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

59

总计

30

403.05

总计

60

403.05

403.05

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

编制单位:新绛县卫生健康综合行政执法队                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

403.05

325.84

77.21

208

社会保障和就业支出

40.57

40.57

0.00

20805

行政事业单位离退休

40.57

40.57

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.57

1.57

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.00

39.00

0.00

210

卫生健康支出

342.13

264.92

77.21

21001

卫生健康管理事务

20.00

20.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

20.00

20.00

0.00

21004

公共卫生

309.93

232.71

77.21

2100402

  卫生监督机构

232.71

232.71

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

74.21

0.00

74.21

2100409

  重大公共卫生专项

3.00

0.00

3.00

21011

行政事业单位医疗

12.21

12.21

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.21

12.21

0.00

221

住房保障支出

20.34

20.34

0.00

22102

住房改革支出

20.34

20.34

0.00

2210201

  住房公积金

20.34

20.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位:新绛县卫生健康综合行政执法队                                   金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

296.48

296.48

302

商品和服务支出

96.92

19.71

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30101

  基本工资

114.79

114.79

30201

  办公费

4.61

4.26

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

20.99

20.99

30202

  印刷费

23.03

4.27

30902

  办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

  奖金

9.50

9.50

30203

  咨询费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.05

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

30107

  绩效工资

79.64

79.64

30205

  水费

0.30

0.30

30906

  大型修缮

0.00

────

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.00

39.00

30206

  电费

4.13

2.18

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

1.35

1.35

30908

  物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.21

12.21

30208

  取暖费

0.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

1.92

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

0.00

0.00

30211

  差旅费

2.26

2.26

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

20.34

20.34

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

1.48

1.48

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

30214

  租赁费

0.78

0.78

310

资本性支出

8.08

8.08

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.57

1.57

30215

  会议费

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

8.08

8.08

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

1.57

1.57

30217

  公务接待费

0.56

0.56

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

12.72

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

  生活补助

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

36.92

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

2.17

2.17

31010

  安置补助

0.00

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30309

  奖励金

0.00

0.00

30229

  福利费

0.11

0.11

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.53

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

人员经费合计

298.05

298.05

公用经费合计

105.00

27.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:新绛县卫生健康综合行政执法队                                   金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.20

0.00

4.60

0.00

4.60

0.60

5.09

0.00

4.53

0.00

4.53

0.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:新绛县卫生健康综合行政执法队                                   金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表

编制单位:新绛县卫生健康综合行政执法队                                   金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

17.56

货物

2

1.94

工程

3

0.00

服务

4

15.62

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

3

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

3

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计403.05万元、支出总计403.05万元。与2018年相比,收入总计增加61.18万元,增加18.05%,支出总计增加67.18万元增加20%。主要原因是人员工资增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计403.05万元,其中:财政拨款收入403.05万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计403.05万元,其中:基本支出325.84万元,占比81%;项目支出77.21万元,占比19%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计403.05万元、支出总计403.05万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加61.08万元,增加18.05%,财政拨款支出总计增加67.18万元,增加20%。主要原因是人员工资增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出403.05万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加61.18万元,增加18.05%。主要原因是人员工资增加。其中,人员经费298.05万元,占比81%,日常公用经费27.79万元,占比9%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出403.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(支出40.57万元,占10%;卫生健康(支出342.13万元,占85%;占0%;住房保障支出20.34万元,占5%

(三)财政拨款支出决算具体情况

部社会保障和就业年初预算40.57万元,支出决算40.57万元,完成年初预算的100%,用于退休人员工资和取暖费发放;卫生健康(类)支出年初预算342.13万元,支出决算342.13万元,完成年初预算的100%,用于在职人员工资单位运行维护住房保障(类)年初预算20.34万元,支出决算20.34万元,完成年初预算的100%,用于在职人员住房公积金缴纳

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出325.84万元,其中:人员经费298.05万元主要包括人员工资和社会保障缴费公用经费27.79万元,主要包括单位工作运行维护

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元,完成预算的100%,比上年减少0.72万元,下降12.4%,原因是:压缩经费支出。其中:公务用车购置及运行费支出决算4.53万元,占比89%,比上年减少0.67万元,下降12.83%;公务接待费支出决算0.6万元,占比11%,比上年减少0.05万元,下降8.74%。具体情况如下:

单位公务用车保有量3

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出27.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加12.69万元,增长84.16%。主要原因是:单位工作量和项目增加

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额17.56万元,其中:政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.62万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆。其中执法执勤用车3。无单价50万元(含)以上的通用设备单价100万元(含)以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。